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  • 索  引 号:774014545/2019-02887 分       类:
  • 发文机关:市城市综合管理局 发文日期:2019-07-11 09:24
  • 名称:东莞市市容环卫中心2019年“生活垃圾焚烧缺口补贴资金”项目支出绩效目标批复表公开
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东莞市市容环卫中心2019年“生活垃圾焚烧缺口补贴资金”项目支出绩效目标批复表公开

东莞市财政项目支出绩效目标批复表
2019 年度)
预算单位:东莞市市容环卫中心  
项目
名称
生活垃圾焚烧缺口补贴资金 中期市财政预算(万元) 7860.00 本年度申请市财政预算资金(万元) 2060.00
总体目标 中期滚动目标(2019年--2021年) 年度目标
2018年度纳入补贴范围的8个镇街生活垃圾焚烧量约为134万吨,根据《东莞市生活垃圾处理费征收使用方案》(东府办﹝2017﹞49号)和《关于明确东莞市生活垃圾无害化终处理费用使用管理的通知》(东综管函[2017]937号)文件精神,生活垃圾无害化终处理费用已纳入市、镇两级财政共同分担的镇街(园区),若当年生活垃圾处理费扣除代征手续费后的32%资金不足支付生活垃圾无害化终处理费用时,缺口部分由市、镇两级财政按5:5比例分担,2019年市本级财政根据2018年度发生垃圾焚烧量134万吨和资金缺口计算需补贴2060万元,补贴标准为2060/134=15.37元/吨,预计2020-2021年每年增加2个镇街纳入补贴范围,以每个镇街增加300万元补贴资金计算,2020年市补贴资金达2600万元,2021年达到3200万元,三年合计安排7860万元,按补贴标准15.37元/吨计算,预计2019-2021年化焚烧处理7860/15.37=512万吨生活垃圾,以推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展,以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的需求。 2019年通过对纳入补贴范围的8个镇街134万吨生活垃圾焚烧处理费的补贴,提高我市生活垃圾无害化处理率,推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展,以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的需求。
绩效指标 一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标值(或计划水平) 二级
指标
三级
指标
计划指标值(或计划水平)
预期产出指标 数量指标(或建筑规模指标) 生活垃圾焚烧处理量 512万吨 数量指标(或建筑规模指标) 生活垃圾焚烧处理量 134万吨
生活垃圾处理费征收率 100% 生活垃圾处理费征收率 100%
质量指标 处理生活垃圾焚烧质量合格率 100% 质量指标 处理生活垃圾焚烧质量合格率 100%
污染排放达标率 100% 污染排放达标率 100%
绩效指标 预期产出指标 质量指标 生活垃圾处理费收费规范率 100% 质量指标 生活垃圾处理费规范化收费率 100%
时效指标(工期指标) 生活垃圾焚烧处理及时率 100% 时效指标(工期指标、形象进度指标) 生活垃圾焚烧处理及时率 100%
生活垃圾处理费征缴及时率 ≥80% 生活垃圾处理费征缴及时率 ≥80%
预算(或投资规模)控制指标 预算执行率 ≥90% 预算(或投资规模)控制指标 预算执行率 ≥90%
效果指标 社会、经济、生态效益 指标 焚烧量增长情况 持续增长 社会、经济、生态效益 指标 焚烧量增长情况 持续增长
二次污染发生次数 0件 二次污染发生次数 0件
可持续影响指标 运维管理制度建设 完备 可持续影响指标 运维管理制度建设 完备
应急预案 100%覆盖 应急预案 100%覆盖
满意度指标 调查受益目标人群人数 纳入补贴镇街满意度 ≥90% 服务对象满意度 纳入补贴镇街满意度 ≥90%
调查纳入补贴镇街数量 8个    
      受访人群满意度    
市财政局批复意见      经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。

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